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            金稅四期,稅負率將被嚴查!附最新最全合規方法

            金稅四期,那如何應對稅負率低呢?

            金稅三期就已經很嚴格,企業的稅負率,時刻被監控著,不論是過高還是過低都有被稅務局約談和稽查的風險!金稅四期的到來,企業該如何應對稅負率預警呢?今天,給大家總結好了,絕對是值得收藏學習、轉發小伙伴的一篇文章哦!

            金稅四期,稅負率將被嚴查!附最新最全合規方法

            什么是稅負率?

            稅負簡單來說就是稅收負擔,一般指政府課稅相應的減少納稅人可支配收入而承擔的經濟負擔。稅負率就是衡量這種經濟負擔的輕重。

            稅局會定期通過金三系統數據對企業的稅負進行評估,根據行業平均稅負率,評估企業的納稅行為是否異常。對于稅負率異常,或發生異常變動的情況,就會被列為重點關注對象!稅局一般會根據行業水平確定一個平均稅負率,但出于管理的需要,允許有一定的偏離。

            “低費率、嚴征管”是大趨勢,企業違法成本巨大,切勿再動歪心思。那怎么樣操作既能少繳稅,又不違法?下面10種常見的方法,簡單、好用!

            一、轉登記為小規模納稅人增值稅納稅人分為一般納稅人和小規模納稅人,兩者在稅收上有諸多差異。小規模納稅人與一般納稅人相比,可以享受更多的稅收優惠。納稅人如果符合條件,且客戶對票據要求不高的情況下,可以考慮轉為小規模納稅人!納稅人如果不符合轉登記條件的,還可以通過拆分公司等方式來實現,以達到節稅目的。

            注意:一般納稅人轉小規模納稅人政策截止到2020年12月31日,還沒辦理的小伙伴們要抓緊時間了!

            二、合理提高員工福利,增加成本企業可以在合理的范圍內提高工資和福利,如:為員工辦理商業保險、提高公積金基數、發放實務福利等等。一是,增加員工的歸屬感,調動員工的積極性,二是,增加的費用可以計入企業的成本,抵減企業所得稅。

            三、私車公用對于私車公用的情況,建議簽訂租車合同,約定租金500元,與車輛發生的加油費、過路費等由公司承擔,公司憑合法有效憑據進行稅前扣除。

            四、用公司名義買車,可以少繳稅以一輛不含稅價格100萬的保時捷為例,購入時索取增值稅專用發票可以抵扣進項稅額13萬元(100×13%)。稅法規定,截至今年年底,新購入不超過500萬的設備器具等,允許一次性計入當期成本費用稅前扣除。假設這個公司本年度能夠獲利500萬元,企業所得稅的稅率25%,則這100萬元的購車款可以一次性稅前扣除,企業從而減少繳納企業所得稅25萬元(100×25%)。合計竟然共減少稅款38萬元。而且后期車的加油費、維修費可以在公司報銷,避免了私車公用的各種風險。

            五、簽對合同可以少繳稅

            1.同一合同涉及多個稅率,分別記載金額,可以少交印花稅。

            2、利用不確定金額,可以達到遞延繳納印花稅的目的。

            3、合同金額和增值稅分開簽定,可以少交印花稅。

            4、兼營業務分開簽訂,可以少交增值稅。

            納稅人兼營不同稅率的項目,應當分別核算不同稅率項目的銷售額;未分別核算銷售額的,從高適用稅率。另,合同價格約定方式不同,當面臨稅率變化時,也會多繳稅。

            六、發票丟失,及時補救,仍可以報銷入賬

            七、公司、老板要分清公司財產與老板財產要分清,搞不好要多繳稅。《財政部、國家稅務總局關于規范個人投資者個人所得稅征收管理的通知》(財稅〔2003〕158號)規定:納稅年度內個人投資者從其投資企業(個人獨資企業、合伙企業除外)借款,在該納稅年度終了后既不歸還,又未用于企業生產經營的,其未歸還的借款可視為企業對個人投資者的紅利分配,依照“利息、股息、紅利所得”項目計征個人所得稅。

            八、充分利用稅收優惠如:企業稅收利潤控制在300萬以內,可以享受小型微利企業所得稅優惠,對于預計年利潤在100萬或300萬的企業,可以在年前提前做好規劃,通過發獎金、發福利、捐贈等方式,來降低稅負。

            九、利用年終獎合理避稅年終獎個稅計稅方法是一種比較優惠的算法,是全年僅有的一次可以除以12計算合適稅率的稅收優惠。納稅人可要求公司發放年終獎金,以實現避稅。注意:在一個納稅年度內,對每一個納稅人,該計稅辦法只允許采用一次。

            十、社保方面的籌劃由雇傭改為合作關系,可以不入社保;全日制員工向非全日制員工轉化,可以不用入社保;臨時工、可替代性崗位等轉為外包形式用工;聘用離退休人員,可以不用交社保等等。

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